公示公告

随州市水政监察支队2017年预算公开

作者:随州市水政监察支队 发布时间:2017-03-01

第一部分 随州市水政监察支队概况

一、部门主要职责:

主要承担着负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水利法规的普及和宣传;依法审批取水许可;依法实施水政监察、水行政执法、保护水利设施,查处重大水事违法案件;负责全市的水利规费征收及管理工作;负责全市河道采砂管理工作的职能。

二、部门基本情况:

随州市水政监察支队(随州市水利规费征收管理站)成立于2000年,参公管理事业单位,属随州市水利局二级单位。

第二部分 随州市水政监察支队2017年部门预算情况说明

我单位2017年预算本着从紧从严控制经费支出,加大预算执行力度,合理安排收支的原则进行预算。

一、2017年部门收支预算说明:

(一)经费来源

我单位经费来源分为三部分,一是财政拨款补助,二是纳入预算管理的非税收入拨款,三是上年结转结余。

(二)经费收支情况

1、收入2017年我单位预计收入318.77万元。其中:财政拨款补助64.21万元;非税收入207万元;上年结转结余47.56万元。

2、支出2017年我单位预计支出318.77万元。其中:①工资福利支出59.43万元②基本支出-商品和服务支出18.63万元。③对个人和家庭补助支出7.32万元(包括单位所有人员)。④项目支出233.39万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明:

2017年我单位“三公”经费预算为0.85万元,其中:公务接待费0.37万元;因公出国(境)费0.48万元。

第三部分 随州市水政监察支队2017年部门预算表

一、收支预算总表

部门公开表1
收支预算总表
填报单位:随州市水政监察支队 单位:万元
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、财政拨款 271.21 一般公共服务
(一)公共预算财政拨款(补助) 271.21 外交
经费拨款(补助) 64.21 国防
纳入预算管理的非税收入 207.00 公共安全
上级专项转移支付 教育
(二)政府性基金收入 科学技术
二、事业收入 文化体育与传媒
三、其他收入 社会保障和就业 1.90
四、纳入专户管理的非税收入 社会保险基金支出
医疗卫生 3.31
环境保护
城乡社区事务
农林水事务 307.68
交通运输
资源勘探信息等事务
商业服务业等事务
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等事务
住房保障支出 5.88
粮食安全物资储备事务
国有资本经营支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计 271.21 本年支出合计 318.77
对附属单位补助支出
五、上年结转 47.56 事业单位经营支出
(一)财政拨款结转 13.45 上缴上级支出
(二)其他结转 34.11 结转下年
318.77 318.77

二、部门收入总表

部门公开表2
收入预算总表
填报单位:随州市水政监察支队 单位:万元
财政拨款(补助) 政府性基金财政拨款 纳入专户管理的非税收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转
小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 上级专项转移支付 小计 上年财政拨款结转 其他结转
318.77 271.21 64.21 207.00 47.56 13.45 34.11

三、部门支出总表

部门公开表3
支出预算总表
填报单位:随州市水政监察支队 单位:万元
支出功能分类 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
科功能科目编码 功能科目名称 小计 人员支出 公用支出
合计 318.77 85.38 66.75 18.63 233.39
208 社会保障和就业支出 1.90 1.90 1.90
20805 行政事业单位离退休 1.69 1.69 1.69
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.21 1.21 1.21
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.48 0.48 0.48
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.21 0.21 0.21
2082701 财政对失业保险基金的补助 0.09 0.09 0.09
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06 0.06
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.06 0.06 0.06
210 医疗卫生与计划生育支出 3.31 3.31 3.31
21011 行政事业单位医疗 3.31 3.31 3.31
2101102 事业单位医疗 3.31 3.31 3.31
213 农林水支出 307.68 74.29 55.66 18.63 233.39
21303 水利 307.68 74.29 55.66 18.63 233.39
2130309 水利执法监督 307.68 74.29 55.66 18.63 233.39
221 住房保障支出 5.88 5.88 5.88
22102 住房改革支出 5.88 5.88 5.88
2210201 住房公积金 4.87 4.87 4.87
2210202 提租补贴 1.01 1.01 1.01

四、财政拨款收支总表

部门公开表4
财政拨款收支预算总表
填报单位:随州市水政监察支队 单位:万元
支出
项目 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算 政府性基金
一、财政拨款 271.21 一般公共服务
(一)一般公共预算财政拨款 271.21 外交
经费拨款(补助) 64.21 国防
纳入预算管理的非税收入 207.00 公共安全
教育
(二)政府性基金收入 科学技术
(三)上级专项转移支付 文化体育与传媒
二、财政拨款结转 13.45 社会保障和就业 1.90 1.90
社会保险基金支出
医疗卫生 3.31 3.31
环境保护
城乡社区事务
农林水事务 273.57 273.57
交通运输
资源勘探信息等事务
商业服务业等事务
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等事务
住房保障支出 5.88 5.88
粮食安全物资储备事务
国有资本经营支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计 284.66 本年支出合计 284.66 284.66
对附属单位补助支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
结转下年
284.66 284.66 284.66

五、一般公共预算支出表

部门公开表5
一般公共预算支出表
填报单位:随州市水政监察支队 单位:万元
支出功能分类 2017年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 284.66 85.38 199.28
208 社会保障和就业支出 1.90 1.90
20805 行政事业单位离退休 1.69 1.69
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.21 1.21
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.48 0.48
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.21 0.21
2082701 财政对失业保险基金的补助 0.09 0.09
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.06 0.06
210 医疗卫生与计划生育支出 3.31 3.31
21011 行政事业单位医疗 3.31 3.31
2101102 事业单位医疗 3.31 3.31
213 农林水支出 273.57 74.29 199.28
21303 水利 273.57 74.29 199.28
2130309 水利执法监督 273.57 74.29 199.28
221 住房保障支出 5.88 5.88
22102 住房改革支出 5.88 5.88
2210201 住房公积金 4.87 4.87
2210202 提租补贴 1.01 1.01

六、一般公共预算基本支出表

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位:随州市水政监察支队 单位:万元
支出功能分类 2017年预算数
科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出
合计 85.38 66.75 18.63
208 社会保障和就业支出 1.90 1.90
20805 行政事业单位离退休 1.69 1.69
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.21 1.21
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.48 0.48
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.21 0.21
2082701 财政对失业保险基金的补助 0.09 0.09
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.06 0.06
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.06 0.06
210 医疗卫生与计划生育支出 3.31 3.31
21011 行政事业单位医疗 3.31 3.31
2101102 事业单位医疗 3.31 3.31
213 农林水支出 74.29 55.66 18.63
21303 水利 74.29 55.66 18.63
2130309 水利执法监督 74.29 55.66 18.63
221 住房保障支出 5.88 5.88
22102 住房改革支出 5.88 5.88
2210201 住房公积金 4.87 4.87
2210202 提租补贴 1.01 1.01

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位:随州市水政监察支队 单位:万元
支出经济吗分类 2017年预算数
科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出
合计 85.38 66.75 18.63
301 工资福利支出 59.43 59.43
30101 基本工资 17.56 17.56
30102 津贴补贴 13.44 13.44
30103 奖金 20.97 20.97
30104 社会保障缴费 3.52 3.52
30107 绩效工资 2.13 2.13
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.21 1.21
30109 职业年金缴费 0.48 0.48
30199 其他工资福利支出 0.12 0.12
302 商品和服务支出 18.63 18.63
30201 办公费 0.33 0.33
30202 印刷费 0.16 0.16
30205 水费 0.07 0.07
30206 电费 0.54 0.54
30207 邮电费 0.45 0.45
30208 取暖费 0.10 0.10
30209 物业管理费 0.12 0.12
30211 差旅费 7.69 7.69
30212 因公出国(境)费用 0.48 0.48
30213 维修(护)费 0.05 0.05
30215 会议费 0.30 0.30
30216 培训费 0.36 0.36
30217 公务接待费 0.37 0.37
30228 工会经费 0.72 0.72
30229 福利费 0.89 0.89
30239 公务交通补贴 5.94 5.94
30299 其他商品和服务支出 0.06 0.06
303 对个人和家庭的补助 7.32 7.32
30311 住房公积金 4.87 4.87
30312 提租补贴 1.01 1.01
30315 物业服务补贴 1.44 1.44

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7
三公经费预算表
填报单位:随州市水政监察支队
三公总计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车
合计 运行维护费 购置费
0.85 0.37 0.48

八、政府性基金预算支出表

部门公开表8
政府性基金预算表
填报单位:随州市水政监察支队 单位:万元
支出功能分类 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员支出 日常公用支出 小计 延续性项目 新增性项目

名词解释

第一部分 随州市水政监察支队概况

一、部门主要职责

根据随州市编制委员会随编发【200743号文件的规定,我单位的主要职责是:依法宣传水利法律法规、依法保护水资源、水域等有关涉水设施;依法对水事活动进行监督监察,维护正常水事秩序;指导和监督全市水利规费的征收工作;受市水利局的委托执法、办理行政许可等工作。

二、部门基本情况

1、机构编制情况

2000年随机编[2000]5号文件,核定本单位为自收自支事业单位;2011年随编发【201126号文件,确定我单位为财政全额拨款事业单位;2013年随人社局【20131号文件规定,将我单位纳入参照公务员管理单位;2015年随编办发【201569号批复我单位为公益一类参公事业单位。

2、实有人员情况及领导职数配备情况

根据随机编[2000]5号文件,核定本单位编制5人。根据随编发[2001]35号文件,明确核定我单位领导职数1名;实际配备领导正职支队长1名。目前在岗实有人数6名(包括编外聘用人员1名)。

第二部分 随州市水政监察支队2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年我单位经费来源分为三部分,一是财政拨款补助,二是纳入预算管理的非税收入拨款,三是上年结转结余。

收入2017年我单位预计收入318.77万元。其中:财政拨款补助64.21万元;非税收入207万元;上年结转结余47.56万元。比上年预算增长135%

(二)支出预算情况

支出2017年我单位预计支出318.77万元。其中:

①工资福利支出59.43万元(包括单位所有人员)。其中基本工资17.56万元;津贴补贴13.44万元;绩效工资2.13万元;奖金1.27万元;奖励工资19.7万元;其他工资性支出0.12万元;社会保障缴费5.21万元。此项预算支出资金来源为财政拨款补助47.12万元,纳入预算管理的非税收入资金12.31万元。比上年预算增长5%

②基本支出-商品和服务支出18.63万元。其中办公费0.33万元;印刷费0.16万元;水费0.07万元;电费0.54万元;邮电费0.45万元;取暖费0.10万元;物业管理费0.12万元;差旅费7.69万元;因公出国()费用0.48万元;维修(护)费0.05万元;会议费0.30万元;培训费0.36万元;公务接待费0.37万元;工会经费0.72;福利费0.89;公务交通补贴5.94万元;其他商品和服务支出0.06万元。此项预算支出资金来源为财政拨款7.94万元,上年结转资金10.69万元。比上年预算减少12%

③对个人和家庭补助支出7.32万元(包括单位所有人员)。其中住房公积金4.87万元;住房补贴1.01万元;物业补贴1.44万元。此项预算支出资金来源为财政拨款补助6.2万元;纳入预算管理的非税收入资金1.12万元。比上年预算减少32%

④项目支出233.39万元。其中水土保持工程项目100万元;不可预见性项目8.39万元;水行政执法监督90万元;水资源征收与管理35万元。此项预算支出资金来源为纳入预算管理的非税收入207万元,上年结转资金26.39万元。比上年预算增长392%

(三)财政拨款支出情况

2017年财政拨款预算为64.21万元,其中:人员支出56.27万元;日常公用支出7.94万元,比上年预算增长30%

(四)政府性基金情况

2017年,我单位使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年,我单位机关运行经费为18.63万元,比上年预算减少12%

(六)政府采购情况

2017年我单位预计政府采购总额为17.82万元,其中:档案密集架20.70万元;打印设备20.87万元;磁带柜、文件柜、档案柜共71.15万元;办公桌椅73.60万元;视频监控设备无人飞机10万元;台式电脑21万元;传真机一台0.50万元。我单位成立于200012月,办公设施和设备已全部老化,无法保障单位正常运转,故需更换部分办公设备。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年随州市水政监察支队“三公”经费年初预算安排0.87万元。其中:

因公出国(境)费0.48万元,比上年增加0.48万元,主要原因是:上年预算财政没安排此项支出。

公务接待费0.37万元,比上年减少0.02万元,主要原因是:根据财政部门安排及单位压缩“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年减少4.25万元,主要原因是:单位公务用车已于20163按政府规定上交到随州市机关事务管理局。