公示公告

随州市随中灌区管理局2017年预算公开

作者:随中灌区 发布时间:2017-03-02

第一部分 单位基本概况

一、单位基本情况:

随中灌区管理局为全额拨款正科级事业单位,核定人员编制8名,其中局长1名(高配为副处级),副局长1名。目前,单位实有人数8名(其中一名为20169月招考,编制尚在办理中,财政核定编制仍按7人),局长1名,副局长1名。随中灌区管理局作为项目法人是随中灌区续建配套和节水改造项目建设的责任主体,对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。

二、单位主要职责:

1、负责随中灌区续建配套和节水改造项目中长期和近期规划的编制。

2、负责随中灌区续建配套和节水改造项目的组织实施。

3、负责随中灌区节水改造和新技术的推广运用。

第二部分 单位2017年部门预算情况说明

一、单位收支预算情况

1、2017年单位收入预算450.41万元,其中经费拨款(补助)59.23万元,政府性基金收入200万元,其他收入72.01万元,上年结转119.17万元(其中117.77万元为水利基建项目本级配套资金上年结余)。

2、2017年单位支出预算450.41万元,其中工资福利性支出98.11万元,对个人和家庭补助支出10.59万元,商品和服务支出23.94万元,项目支出(随中灌区续建配套和节水改造项目地方配套本年数加上年结余)317.77万元。

二、单位“三公”经费预算情况

2017年单位预算没有安排“三公”经费支出。

三、政府性基金预算情况

2017年政府性基金预算收入200万元,属随中灌区续建配套和节水改造项目地方配套资金,该项目为延续性项目,2017年政府性基金预算项目支出200万元。

第三部分 单位2017年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:随州市随中灌区管理局

单位:万元

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款

259.23

一般公共服务

()公共预算财政拨款(补助)

59.23

外交

经费拨款(补助)

59.23

国防

纳入预算管理的非税收入

公共安全

上级专项转移支付

教育

()政府性基金收入

200.00

科学技术

二、事业收入

文化体育与传媒

三、其他收入

72.01

社会保障和就业

24.33

四、纳入专户管理的非税收入

社会保险基金支出

医疗卫生

3.67

环境保护

城乡社区事务

农林水事务

413.88

交通运输

资源勘探信息等事务

商业服务业等事务

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等事务

住房保障支出

8.53

粮食安全物资储备事务

国有资本经营支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

331.24

本年支出合计

450.41

对附属单位补助支出

五、上年结转

119.17

事业单位经营支出

()财政拨款结转

上缴上级支出

()其他结转

119.17

结转下年

450.41

450.41


部门公开表2

收入预算总表

填报单位:随州市随中灌区管理局

单位:万元

财政拨款(补助)

政府性基金财政拨款

纳入专户管理的非税收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付

小计

上年财政拨款结转

其他结转

450.41

59.23

59.23

200.00

72.01

119.17

119.17


部门公开表3

支出预算总表

填报单位:随州市随中灌区管理局

单位:万元

支出功能分类

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

科功能科目编码

功能科目名称

小计

人员支出

公用支出

合计

450.41

132.64

108.70

23.94

317.77

208

社会保障和就业支出

24.33

24.33

24.33

20805

行政事业单位离退休

17.11

17.11

17.11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.22

12.22

12.22

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.89

4.89

4.89

20827

财政对其他社会保险基金的补助

7.22

7.22

7.22

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.93

0.93

0.93

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.61

0.61

0.61

2082703

财政对生育保险基金的补助

5.68

5.68

5.68

210

医疗卫生与计划生育支出

3.67

3.67

3.67

21011

行政事业单位医疗

3.67

3.67

3.67

2101102

事业单位医疗

3.67

3.67

3.67

213

农林水支出

413.88

96.11

72.17

23.94

317.77

21303

水利

413.88

96.11

72.17

23.94

317.77

2130304

水利行业业务管理

96.11

96.11

72.17

23.94

2130399

其他水利支出

317.77

317.77

221

住房保障支出

8.53

8.53

8.53

22102

住房改革支出

8.53

8.53

8.53

2210201

住房公积金

7.06

7.06

7.06

2210202

提租补贴

1.47

1.47

1.47


部门公开表4

财政拨款收支预算总表

填报单位:随州市随中灌区管理局

单位:万元

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金

一、财政拨款

259.23

一般公共服务

()一般公共预算财政拨款

59.23

外交

经费拨款(补助)

59.23

国防

纳入预算管理的非税收入

公共安全

教育

(二)政府性基金收入

200.00

科学技术

(三)上级专项转移支付

文化体育与传媒

二、财政拨款结转

社会保障和就业

社会保险基金支出

医疗卫生

3.67

3.67

环境保护

城乡社区事务

农林水事务

247.75

47.75

200.00

交通运输

资源勘探信息等事务

商业服务业等事务

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等事务

住房保障支出

7.81

7.81

粮食安全物资储备事务

国有资本经营支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

259.23

本年支出合计

259.23

59.23

200.00

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

结转下年

259.23

259.23

59.23

200.00


部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:随州市随中灌区管理局

单位:万元

支出功能分类

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

59.23

59.23

210

医疗卫生与计划生育支出

3.67

3.67

21011

行政事业单位医疗

3.67

3.67

2101102

事业单位医疗

3.67

3.67

213

农林水支出

47.75

47.75

21303

水利

47.75

47.75

2130304

水利行业业务管理

47.75

47.75

221

住房保障支出

7.81

7.81

22102

住房改革支出

7.81

7.81

2210201

住房公积金

6.46

6.46

2210202

提租补贴

1.35

1.35


部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:随州市随中灌区管理局

单位:万元

支出功能分类

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出

合计

59.23

59.23

210

医疗卫生与计划生育支出

3.67

3.67

21011

行政事业单位医疗

3.67

3.67

2101102

事业单位医疗

3.67

3.67

213

农林水支出

47.75

47.75

21303

水利

47.75

47.75

2130304

水利行业业务管理

47.75

47.75

221

住房保障支出

7.81

7.81

22102

住房改革支出

7.81

7.81

2210201

住房公积金

6.46

6.46

2210202

提租补贴

1.35

1.35


部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:随州市随中灌区管理局

单位:万元

支出经济分类

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出

合计

59.23

59.23

301

工资福利支出

49.36

49.36

30101

基本工资

26.62

26.62

30102

津贴补贴

2.15

2.15

30104

社会保障缴费

3.67

3.67

30107

绩效工资

16.92

16.92

303

对个人和家庭的补助

9.87

9.87

30311

住房公积金

6.46

6.46

30312

提租补贴

1.35

1.35

30315

物业服务补贴

2.06

2.06


部门公开表7

三公经费预算表

填报单位:随州市随中灌区管理局

三公总计

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车

合计

运行维护费

购置费


部门公开表8

政府性基金预算表

填报单位:随州市随中灌区管理局

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员支出

日常公用支出

小计

延续性项目

新增性项目

合计

200.00

200.00

200.00

213

农林水支出

200.00

200.00

200.00

21303

水利

200.00

200.00

200.00

2130399

其他水利支出

200.00

200.00

200.00