公示公告

2017年水利科学技术推广中心预算公开

作者:随州市水利科学技术推广中心 发布时间:2017-03-06

第一部分 随州市水利科学技术推广中心概况

一、部门主要职责

主要负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规组织实施和监督检查;负责提供水利科学技术推广、科学信息、水利科技的专业培训及水利科技的试验示范工作;搞好抗旱服务及水利工程的白蚁防治工作;负责水土流失动态的监测,预报和公告,调查评价水土资源,编制水土保持规划;负责全市水利水电工程建设项目质量安全监督;配合水利行政主管部门调查处理违反水土保持法律法规行为。

二、部门基本情况

随州市水利科学技术推广中心(随州市水土保持监督监测站)为正科级公益一类事业单位,编制额10名,实有人员8人,退休人员2人,其中:单位领导正职1人、副职1 人。

第二部分 随州市水利科学技术推广中心

2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年收入预算166万元,其中财政拨款(补助)65.97万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款59.63万元,上年财政拨款结转31万元,其他结转9.4万元。较上年收入预算增加15.11万元。

(二)支出预算情况

2017年支出预算166万元,其中社会保障和就业支出26.99万元,医疗卫生与计划生育支出3.99万元,农林水支出125.7万元,住房保障支出9.32万元。较上年支出预算安排15.11万元。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款预算收入125.6万元,其中社会保障和就业支出26.99万元,医疗卫生与计划生育支出3.99万元,农林水支出85.3万元,住房保障支出9.32万元。较上年财政拨款支出增加47.4万元。

(四)政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

公用经费19.78万元,其中办公费0.84万元、印刷费0.08万元、水费0.11万元、电费0.89万元、邮电费0.82万元、取暖费0.17万元、物业管理费0.2万元、差旅费8.8万元、因公出国(境)费0.8万元、维修(户)费0.09万元、会议费0.5万元、培训费0.6万元、公务接待费0.57万元、工会经费1.09万元、福利费1.36万元、公务交通补贴2.16万元、其他商品和服务支出0.7万元,较上年预算安排的增2.64万元。

(六)政府采购情况

2017年政府采购预算10万元,其中计算机设备2万元,电子档案4万元,其他办公设备4万元。

二、2017三公经费预算情况说明

2017年随州市水利科学技术推广中心三公经费年初预算安排1.37万元。其中:

因公出国(境)费0.8万元,比上年增0.8万元,主要原因是上年无因公出国(境)费。

公务接待费0.57万元,比上年增0.26万元,主要原因是我单位无财政拨款公务接待费。

公务用车运行维护费0万元,比上年减2.12万元,主要原因是事业单位无公务用车运行维护费。

我单位无公务用车购置费。

第三部分 随州市水利科学技术推广中心

2017年部门预算表

部门公开表1
收支预算总表
填报单位:随州市水利技术推广中心 单位:万元
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、财政拨款 125.60 一般公共服务
(一)公共预算财政拨款(补助) 125.60 外交
经费拨款(补助) 65.97 国防
纳入预算管理的非税收入 59.63 公共安全
上级专项转移支付 教育
(二)政府性基金收入 科学技术
二、事业收入 文化体育与传媒
三、其他收入 社会保障和就业 26.99
四、纳入专户管理的非税收入 社会保险基金支出
医疗卫生 3.99
环境保护
城乡社区事务
农林水事务 125.70
交通运输
资源勘探信息等事务
商业服务业等事务
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等事务
住房保障支出 9.32
粮食安全物资储备事务
国有资本经营支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计 125.60 本年支出合计 166.00
对附属单位补助支出
五、上年结转 40.40 事业单位经营支出
(一)财政拨款结转 31.00 上缴上级支出
(二)其他结转 9.40 结转下年
166.00 166.00

部门公开表2
收入预算总表
填报单位:随州市水利技术推广中心 单位:万元
财政拨款(补助) 政府性基金财政拨款 纳入专户管理的非税收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转
小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 上级专项转移支付 小计 上年财政拨款结转 其他结转
166.00 125.60 65.97 59.63 40.40 31.00 9.40
部门公开表3
支出预算总表
填报单位:随州市水利技术推广中心 单位:万元
支出功能分类 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
科功能科目编码 功能科目名称 小计 人员支出 公用支出
合计 166.00 146.74 117.56 29.18 19.26
208 社会保障和就业支出 26.99 26.99 26.99
20805 行政事业单位离退休 24.65 24.65 24.65
2080502 事业单位离退休 6.01 6.01 6.01
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.31 13.31 13.31
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.33 5.33 5.33
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.34 2.34 2.34
2082701 财政对失业保险基金的补助 1.00 1.00 1.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.67 0.67 0.67
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.67 0.67 0.67
210 医疗卫生与计划生育支出 3.99 3.99 3.99
21011 行政事业单位医疗 3.99 3.99 3.99
2101102 事业单位医疗 3.99 3.99 3.99
213 农林水支出 125.70 106.44 77.26 29.18 19.26
21303 水利 125.70 106.44 77.26 29.18 19.26
2130317 水利技术推广 123.44 104.18 75.00 29.18 19.26
2130333 信息管理(水利) 2.26 2.26 2.26
221 住房保障支出 9.32 9.32 9.32
22102 住房改革支出 9.32 9.32 9.32
2210201 住房公积金 7.71 7.71 7.71
2210202 提租补贴 1.61 1.61 1.61
部门公开表4
财政拨款收支预算总表
填报单位:随州市水利技术推广中心 单位:万元
支出
项目 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算 政府性基金
一、财政拨款 125.60 一般公共服务
(一)一般公共预算财政拨款 125.60 外交
经费拨款(补助) 65.97 国防
纳入预算管理的非税收入 59.63 公共安全
教育
(二)政府性基金收入 科学技术
(三)上级专项转移支付 文化体育与传媒
二、财政拨款结转 31.00 社会保障和就业 26.99 26.99
社会保险基金支出
医疗卫生 3.99 3.99
环境保护
城乡社区事务
农林水事务 116.30 116.30
交通运输
资源勘探信息等事务
商业服务业等事务
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等事务
住房保障支出 9.32 9.32
粮食安全物资储备事务
国有资本经营支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计 156.60 本年支出合计 156.60 156.60
对附属单位补助支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
结转下年
156.60 156.60 156.60
部门公开表5
一般公共预算支出表
填报单位:随州市水利技术推广中心 单位:万元
支出功能分类 2017年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 156.60 137.34 19.26
208 社会保障和就业支出 26.99 26.99
20805 行政事业单位离退休 24.65 24.65
2080502 事业单位离退休 6.01 6.01
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.31 13.31
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.33 5.33
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.34 2.34
2082701 财政对失业保险基金的补助 1.00 1.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.67 0.67
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.67 0.67
210 医疗卫生与计划生育支出 3.99 3.99
21011 行政事业单位医疗 3.99 3.99
2101102 事业单位医疗 3.99 3.99
213 农林水支出 116.30 97.04 19.26
21303 水利 116.30 97.04 19.26
2130317 水利技术推广 114.04 94.78 19.26
2130333 信息管理(水利) 2.26 2.26
221 住房保障支出 9.32 9.32
22102 住房改革支出 9.32 9.32
2210201 住房公积金 7.71 7.71
2210202 提租补贴 1.61 1.61
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位:随州市水利技术推广中心 单位:万元
支出功能分类 2017年预算数
科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出
合计 137.34 117.56 19.78
208 社会保障和就业支出 26.99 26.99
20805 行政事业单位离退休 24.65 24.65
2080502 事业单位离退休 6.01 6.01
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.31 13.31
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.33 5.33
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.34 2.34
2082701 财政对失业保险基金的补助 1.00 1.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.67 0.67
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.67 0.67
210 医疗卫生与计划生育支出 3.99 3.99
21011 行政事业单位医疗 3.99 3.99
2101102 事业单位医疗 3.99 3.99
213 农林水支出 97.04 77.26 19.78
21303 水利 97.04 77.26 19.78
2130317 水利技术推广 94.78 75.00 19.78
2130333 信息管理(水利) 2.26 2.26
221 住房保障支出 9.32 9.32
22102 住房改革支出 9.32 9.32
2210201 住房公积金 7.71 7.71
2210202 提租补贴 1.61 1.61
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位:随州市水利技术推广中心 单位:万元
支出经济吗分类 2017年预算数
科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出
合计 137.34 117.56 19.78
301 工资福利支出 99.97 99.97
30101 基本工资 28.34 28.34
30102 津贴补贴 0.68 0.68
30103 奖金 24.52 24.52
30104 社会保障缴费 6.33 6.33
30107 绩效工资 21.46 21.46
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.31 13.31
30109 职业年金缴费 5.33 5.33
302 商品和服务支出 19.78 19.78
30201 办公费 0.84 0.84
30202 印刷费 0.08 0.08
30205 水费 0.11 0.11
30206 电费 0.89 0.89
30207 邮电费 0.82 0.82
30208 取暖费 0.17 0.17
30209 物业管理费 0.20 0.20
30211 差旅费 8.80 8.80
30212 因公出国(境)费用 0.80 0.80
30213 维修(护)费 0.09 0.09
30215 会议费 0.50 0.50
30216 培训费 0.60 0.60
30217 公务接待费 0.57 0.57
30228 工会经费 1.09 1.09
30229 福利费 1.36 1.36
30239 公务交通补贴 2.16 2.16
30299 其他商品和服务支出 0.70 0.70
303 对个人和家庭的补助 17.59 17.59
30302 退休费 6.01 6.01
30311 住房公积金 7.71 7.71
30312 提租补贴 1.61 1.61
30315 物业服务补贴 2.26 2.26
部门公开表7
三公经费预算表
填报单位:随州市水利技术推广中心
三公总计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车
合计 运行维护费 购置费
1.37 0.57 0.80
部门公开表8
政府性基金预算表
填报单位:随州市水利技术推广中心 单位:万元
支出功能分类 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员支出 日常公用支出 小计 延续性项目 新增性项目
部门公开表8
政府性基金预算表
填报单位:随州市水利技术推广中心 单位:万元
支出功能分类 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员支出 日常公用支出 小计 延续性项目 新增性项目