公示公告

随州市河道堤防建设管理局2016年度财务决算公开

作者: 发布时间:2017-10-16
    第一部分  随州市河道堤防建设管理局概况
    一、主要职能

主要负责组织、指导全市中小河流及河道堤防建设与管理工作;组织编制全市河道堤防建设与管理及中小河流治理规划和计划;负责跨县(市、区)的府澴河河道堤防建设与管理工作;参与防管范围内各类涉河建设项目踏勘及方案审查工作;协助办理行政许可手续,并监督检查;负责组织、指导全市病险水闸的建设管理工作;承办市局交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市河道堤防建设管理局成立于2012年,公益一类事业单位,属随州市水利局二级单位。本单位2016年年末编制人数6人,实有在职人员6人。

   第二部分 随州市河道堤防建设管理局2016年部门决算情况说明
  
我单位2016年决算本着实事求是、求真务实的原则,对照年初预算,按单位实际收支情况进行决算。
   
一、2016年单位收入决算情况说明
    我单位2016年度收入总计502.38万元,较上年增长22%,原因是单位从严从紧控制支出,严格审核每一笔开支,不合理不合规的支出一概不予支付;本年收入合计502.38万元,较上年增长22%,原因是今年新增加了人员养老保险拨付指标及堤防维护费用。
   
本年收入的具体构成为:公共预算财政拨款28.80万元;;占5%;其他收入473.58万元,占94%。
  
二、2016年单位支出决算情况说明
   我单位2016年度支出总计325.33万元;其中本年支出合计325.33万元,较上年增长180%,原因是增加了河道堤防建设支出。   

   本年支出的具体构成为:基本支出325.33万元,占100%;
  
三、财政拨款支出决算情况说明
   本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为28.8万元,决算数为28.8万元,完成年初预算的100%。
  
按功能科类科目分:一般公共服务支出年初预算数为28.8万元,决算数为28.8万元,完成年初预算的100%。无公共安全支出。
  
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出28.18万元,较上年增长19%,主要原因是2016年按照国家规定增加事业单位工资待遇;商品和服务支出0.58万元,较上年增长1%,主要原因是财政按单位实际人员增加公用经费;对个人和家庭补助支出0.04万元,较上年增长1%,主要是单位单位干部职工增加工资待遇调整公积金等项目而增加支出。
   
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   
本部门属随州市水利局二级单位,2016年度一般公共预算财政拨款年初预算中没有“三公”经费支出项目。
    
五、政府采购支出情况说明
   
本部门2016年度无政府采购支出项目经费。
   
六、预算绩效管理工作开展情况说明
  
(一)加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员,以局长为组长,相关科室负责人为成员,进一步加强对绩效管理工作的领导。
 
  
(二)制定工作方案。对照市水利局下达的目标任务,结合单位实际,按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则,认真制定了《随州市河道堤防建设管理局2016年度绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上,科学合理设定指标体系,既便于考核评估,又便于实际。 
  
(三)主要支出项目的绩效评价结果
2016
年本部门主要支出项目是基本支出,绩效评估结果如下:
    1
、加大宣传力度,增强群众水法规意识。开展现场集中宣传,在3.22世界水日等活动中现场宣传河道堤防建设。新闻媒体宣传、集中学习宣传等,提高了我市保护河道爱护河道堤防社会公众意识。

    2、加强队伍规范化建设,努力提高依法行政能力。建立了各项制度,规范了执法行为,完善了执法机制,开展执法堤防,提高了执法能力。

    3、严格执法管理,加大河道堤防宣传力度。2016年我市加大了河道堤防执法力度,截止年底,全市共查处各类河道堤防案件55件,其中河道清障案9件,河道采砂案46件。

    4、加强堤防建设力度,河道堤防建设成效显著。2016年,共完成投资3840万元,河道综合治理总长12.23公里,其中中小河流治理(随州市均水河城区段治理工程、随州市厥水河下段车水沟段近期治理工程、随县溠水河唐县镇段治理工程)完成投资3740万元,河道综合治理总长12公里。完成了府河幸福村段堤防整治及加固工程230米,投资100万元。

   第三部分  随州市河道堤防建设管理局2016年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


                          随州市河道堤防建设管理局
                              2017年10月16日

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